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去年暂估，今年已调增已交税，怎么做账，暂估怎么操作，应付账款怎么操作
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你好，暂估的直接红冲就可以
涉及税款的在所得税汇算之前处理就可以
2020 07/06 11:10
84784971 
2020 07/06 11:12
我这个是已经交款了，下在咋操作，不应该红冲了吧
赵海龙老师 
2020 07/06 11:32
你的意思是在汇算之后才取得的发票吗
84784971
2020 07/06 11:35
不是的，我们有货但是不能开发票，票也没来，直接调增了
84784971
2020 07/06 11:37
我应该在咋作帐，直接借应付帐款贷利润分配—未分配利润？
84784971
2020 07/06 11:37
可以吗这么做
赵海龙老师
2020 07/06 11:39
去年暂估的时候分录是什么
84784971
2020 07/06 11:39
借原材料贷应付账款—暂估原材料
赵海龙老师
2020 07/06 11:41
可以直接红冲然后在做一笔分录，既然已经纳税调增了，不影响税收的
84784971
2020 07/06 11:43
那我红冲完，那我原材料哪还是负的，下次还得暂估啊
84784971
2020 07/06 11:44
去年的，利润分配不调吗
赵海龙老师
2020 07/06 11:44
你冲完之后不是已经取得发票了吗？
84784971
2020 07/06 11:45
没有，没发票
赵海龙老师
2020 07/06 11:45
一正一负不影响的啊
84784971
2020 07/06 11:48
有影响吧，你看我的把原材料负数填到存货里边，那不成负得了吗？他这个来不了票，那下次汇算清缴，是不是还有他，可是这次的我的把暂估的全部调增了，是不是不应该红冲了
赵海龙老师
2020 07/06 11:50
你的意思是发票现在还没有取得是这个意思吗
84784971
2020 07/06 11:50
是的，没有，来不了
赵海龙老师
2020 07/06 12:02
那你就不用红冲，一直挂帐
84784971
2020 07/06 12:04
我已经交了稅了
赵海龙老师
2020 07/06 12:06
我知道你已经交税了，所以不影响这样处理不影响。
84784971
2020 07/06 12:07
他来不了也一直挂着是吗
赵海龙老师
2020 07/06 12:12
你该结转成本结转成本，这个，不影响，因为你已经所得税汇算调整了。
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