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我们付款给供应商，是货款和运费一起付的，但是供应商只开了商品的发票给我们，没有开运费发票，如何做账？
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您好，对方收了运费也需要给你开发票的，看你们具体的合同是怎样签订的，借库存商品贷银行存款，后面需要把发票补回来，运费也一起寄到采购成本
2020 07/06 11:51
84785021 
2020 07/06 11:56
合同没有约定运费，我们给供应商的运费，供应商再把运费给运输公司，运输公司从供应商那儿直接送货到客户手里，相当于供应商代收代付运费给运输公司，按道理我们应该可以拿到运输公司的运输发票，但没有，也不会开给我们
玲老师 
2020 07/06 11:57
是供应商代收的运费，那实际收运费的运输企业给你开发票，供应商代收运费的也记在应付账款里，一起支付
84785021
2020 07/06 11:59
供应商代运输公司收我们的运费，然后代我们付这笔运费，收不到发票怎么做账呢？
玲老师
2020 07/06 12:00
收不到发票可以正常做账，就是上面那个分录没有发票不能税前扣除，汇算清缴时做纳税调整
84785021
2020 07/06 15:39
好的老师，我把运费加到库存商品的成本里，结转时也按照加了运费 的结转成本，到时候汇算调增的话，我怎么知道是多少运费，自己做表格登记吗？还是说在财务软件里设置一个什么科目，做到预付账款里可以吧？
玲老师
2020 07/06 15:46
最好最好自己寄一个备查帐，方便汇算清缴时纳税调整，
84785021
2020 07/06 16:05
好，谢谢老师，那我运费跟货款一起付给供应商时怎么做账，借：应付账款-** （货款），借：预付账款-**（运费），贷：银行，可以吗？还是说全部用应付账款
玲老师
2020 07/06 16:11
您好，全部金额记应付账款科目
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