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请问，以前年度损益调整贷方余额结转损益结转负数了，意思是减少本年利润吗？
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这是减少未分配利润的
2020 07/06 12:01
84785040 
2020 07/06 12:04
减少未分配利润不影响所得税吧？利润总额是影响所得税的是吧？
辜老师 
2020 07/06 12:28
你还要调整一笔以前年度损益调整对应的所得税费用的
84785040
2020 07/06 12:32
怎么调整啊？
辜老师
2020 07/06 12:35
借：应交税费—应交所得税 贷：以前年度损益调整
84785040
2020 07/06 12:43
贷方不是结平了怎么又贷一个？
辜老师
2020 07/06 12:47
你这个分录没有考虑所得税啊，确认所得税后，然后在重新结转过去啊
84785040
2020 07/06 12:56
您看我这么做对吗？
辜老师
2020 07/06 13:03
你是卖土地吗，以前年度卖的吗
84785040
2020 07/06 13:07
今年6月份卖的，
84785040
2020 07/06 13:10
因为账上没有之前的摊销数，就我转销的31万，之前手工账是有摊销的搬电子账的时候没搬过来不知道怎么办了？
辜老师
2020 07/06 13:15
那你软件里面的期初余额和手工的期末余额都相差了什么科目，你这个可以修改期初余额的
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