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资产总计与所有者权益不相等怎么办
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你这个没有负债吗，这个？
2020 07/06 13:28
maize老师 
2020 07/06 13:28
你有做账吗，这个，科目余额表是平的吗，
84784961 
2020 07/06 13:29
我出报表了，但是余额不符
84784961
2020 07/06 13:37
其他的都是平的
maize老师
2020 07/06 13:42
啥余额，你说余额是啥，资产总额=负债+所有权权益， 你说那个余额不符合，这个往来？这个是按公式来的
84784961
2020 07/06 13:54
我现在是资产总计，和所有者权益数不平
maize老师
2020 07/06 14:04
，科目余额表是平的吗， 损益科目都结转了吗，有制造费用是借方没有结转吗，
84784961
2020 07/06 14:05
科目余额表是平的，其他的我都不太清楚了，我怎么查？
maize老师
2020 07/06 14:14
你去看损益那个科目，对应损益有没有期末余额 ，制造费用下面有没有期末数，
84784961
2020 07/06 14:24
制造费用下边有余额
maize老师
2020 07/06 14:33
把这个结转到生产成本下面，之后看损益科目是不是还有余额 ，你利润表上面那个收入成本 费用等是不是有期末余额
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