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问题已解决
老师好，我想问一下，我们公司是小规模，没有业务，下个月可能需要开票，是不是我这个月要在里面做点工资计提，工资只计提实际不发放可以吗？我是会计小白，不太懂要怎么操作
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如果你只计提不发放，汇算清交，还是需要调整。
2020 07/06 13:46
郭老师 
2020 07/06 13:46
不可以抵扣所得税的。
84785036 
2020 07/06 13:49
老师，我没太明白，您可以说的详细一点吗？我不发放，不影响其他的吧？
84785036
2020 07/06 13:54
那这样只计提，不发工资不交社保都没关系吗？
郭老师
2020 07/06 14:00
只计提预缴可以抵扣
不发的话汇算清缴调增
84785036
2020 07/06 16:22
老师，这个问题我明白了，还有个问题，社保是不是也要一起计提。这些都只是计提不发放，工商税务不会有问题吧？
郭老师
2020 07/06 17:21
你们缴纳社保的吗
缴纳的才计提
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