00:10:00
问题已解决
请问2018年的库存专票，2019年做成库存了，但是没有抵扣。今年5月份又把这份专票认证抵扣了。请问这样的情况该如何做账。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 那你们当时收到的库存体现进项税 做的待认证进项税里面去的吗
2020 07/06 14:00
84785044 
2020 07/06 14:02
没有，写的是库存商品
meizi老师 
2020 07/06 14:08
你好 那你意思把进项税一起计入了库存商品去了吗
84785044
2020 07/06 14:10
是的，一起计入库存商品了
meizi老师
2020 07/06 14:13
你好 那你现在做 借应交税费-应交增值税-进项税 贷库存商品 这样来做
84785044
2020 07/06 14:16
库存已经在2019年全部结转到成本里了，那去年的成本，本年利润都需要调出来吗？又该怎么做
meizi老师
2020 07/06 14:23
你好 那你就要调整 多结转的成本。 走以前年度损益调整科目冲的哦
84785044
2020 07/06 14:25
具体该怎么做，每个分录都该怎么写，没有做过不会，谢谢
meizi老师
2020 07/06 14:34
你好 借应交税费-应交增值税-进项税 贷库存商品 体现进项税。 然后冲之前多结转的成本。 借库存商品贷以前年度损益调整-主营业务成本 借 以前年度损益调整-主营业务成本 贷未分配利润
84785044
2020 07/06 14:37
谢谢您老师
meizi老师
2020 07/06 14:44
没事满意请给予评价
阅读 562
描述你的问题，直接向老师提问
667
意见反馈
