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老师您好！由于发票未到先做了暂估入库 借:原材料 10000贷:预付账款-暂估10000 结转了原材料 借:工程施工材料费10000 贷:原材料10000 次月冲回时是整个分录都红字冲回 还是只冲回借:原材料红字 贷:预付账款暂估红字
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借:原材料 -10000贷:预付账款-暂估-10000 结转了原材料 借:工程施工材料费10000
贷:原材料10000 这个没有问题不需要冲回 ，有问题才需要冲掉
2020 07/06 16:49
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