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问题已解决
老师，现在小规模都是1%，增值税第一栏3%征收率不含税销售额，是按照1%算的不含税销售额填的，差额就是要填个应税服务减除项目清单，是吗，还有个问题，要是不开票的不含税销售收入，我也是加在一起全部数额都记入增值税第一栏3%征收率不含税销售额，那这不开票的不含税销售额涉及到的税差额，该怎么弄呢，那个应税服务减除清单里没办法填啊，是不是这部分不开票的就不考虑
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你好，您达到交税的标准了么？
2020 07/06 16:51
84784971 
2020 07/06 17:14
超过季度30万
立红老师 
2020 07/06 17:16
你好
如果超过30万
将专票部分销售额填入主表第二行；普票填第三行；专票和普票合计数的2%填减免税明细表。
84784971
2020 07/06 17:20
这个知道，但不开票销售额呢，
立红老师
2020 07/06 17:33
你好，不开票是填入税务机关代开专票那里，
84784971
2020 07/06 18:18
那那张应税服务减除项目清单的表呢，是不需要填的吗
立红老师
2020 07/06 20:09
你好，您说的是减免税明细申报表么？
84784971
2020 07/06 20:30
不是，是另外一张应税服务减除项目清单
立红老师
2020 07/06 20:55
你好，如果不是差额征税不需要填的。
84784971
2020 07/07 09:12
一直跳出来也不用管吗，还有第一栏要填吗
立红老师
2020 07/07 09:13
你好，能发个图片么，您说的第一栏是？
84784971
2020 07/07 10:10
就是这样的一个计算，我是按照1%填还是按3%后的不含税销售额填，涉及到后面的应纳税额和减征额数据
立红老师
2020 07/07 10:18
你好，您是按1%算出来的数填，然后系统按3%来计算，然后再将减的2%填入减免税明细表中。
84784971
2020 07/07 10:24
这样按535956总的实际是多交了100出头的税
立红老师
2020 07/07 10:32
你好，怎么会多交呢；按不含税的销售额填主表，主表按3%算，再填减的2%，实际交的是1%的部分，
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