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老师，2015年的进项发票，因为给对方税局认定是虚开发票，所以我这边进项发票做进项税额转出，这边进项要补缴税并且交滞纳金，进项票内容是商品，之前已经销售和结转成本的。这分录怎么做呀？
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你好，借库存商品
贷进项税额转出
j同时结转成本
借主营业务成本
贷库存商品
金额不大做当期，金额大做以前年度损益调整
2020 07/06 16:57
84784971 
2020 07/06 16:59
税局这边不要求调整所得税的，要怎么做呢？
佟老师 
2020 07/06 17:07
那就是我上边写的分录
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