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新公司，之前一直都是0申报，上个月开过发票，请问这个月应该怎么申报？
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你这个是小规模吧，这个开普通发票 ，季度没有超过30万，不含税销售额填写10行
2020 07/06 17:53
84784966 
2020 07/06 17:55
是的，小规模，我们开票都是去老板去税局开的吧，没有超过30万的，这个10行是什么意思
maize老师 
2020 07/06 18:04
这个是不需要交税，开是啥发票，普通发票还是专票，专票填写1行等于2行，开1%对应不含税销售额*2%填写减征额=减免表2.3.4列
84784966
2020 07/06 18:18
开的是普通发票来着，要不要把开票金额填上？
maize老师
2020 07/06 18:31
不需要交税，不含税销售额填写10行下面
84784966
2020 07/06 20:46
我能不能继续一键零申报？
maize老师
2020 07/06 20:46
不是说有开发票吗，那就不能一键0申报，
84784966
2020 07/06 20:47
是不是要把发票金额填这里？
84784966
2020 07/06 20:51
我刚问了我老板我们是定额的8万4，没超过，税局后台帮我们报的，那我这个怎么办？该怎么报？
maize老师
2020 07/06 20:59
不是你这个是查账，查账是需要做账的， 你这不是核定啊，咋是定额
84784966
2020 07/06 21:05
不懂，那老板说的定额又是啥
maize老师
2020 07/06 21:11
不清楚，你这个是查账，不是核定，你增值税那个主表截图我看看，有核定销售额一栏吗
84784966
2020 07/07 16:36
老师，如果是有核定销售额的是不是就可以直接零申报？
84784966
2020 07/07 16:36
还有就是工资零申报是不是不用写具体的金额的
maize老师
2020 07/07 16:50
没有超过定额，小微企业按定额填写，是的，
maize老师
2020 07/07 16:51
有部分地区是没有超过定额，系统自己给0申报了
84784966
2020 07/07 16:52
我这边是广东的，那我下季度超过30万的时候要怎么做啊？
maize老师
2020 07/07 17:06
不清楚你们那边，增值税超过30万，这个填写1行，假设开1% ，那这个是减征额*2%填写减免表2.3.4列，和主表减征额18栏，对应出来应补退税额是主表1行*1%
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