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疫情期间房土税交多了，办理了抵税，想问会计分录要怎么做？感谢老师
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你好
计提的多做了吗
2020 07/06 18:25
84784983 
2020 07/06 18:26
记提多做了
84784983
2020 07/06 18:30
老师你好，帮忙多费心，谢谢老师
郭老师 
2020 07/06 18:31
比如你交了100，计提也是100，实际应该交80是吗。
84784983
2020 07/06 18:34
对的，比如我2月份记提100，交100.3月份也是记提100交100.然后5月份，将2 3月份各多交的50抵了5月份的100
郭老师
2020 07/06 18:37
那你五月份借税金及附加贷应交税费，借应交税费贷，银行存款50。
84784983
2020 07/06 18:39
我没走银行存款啊，抵税
郭老师
2020 07/06 18:40
不是你之前多交了，不用红冲，这个月直接按，交多少计提多少。
84784983
2020 07/06 18:41
这个月没交，都是抵的
郭老师
2020 07/06 18:41
那你不需要做的，直接不用做分录了，你这相当于提前交了提前计提了。
84784983
2020 07/06 18:42
好的 谢谢老师
郭老师
2020 07/06 18:45
不用客气的，应该的。
84784983
2020 07/06 18:47
之前也是想不做了，怕以后忘了，想做个记录，
郭老师
2020 07/06 18:50
借税金及附加负数贷应交税费负数，借税金及附加贷应交税费。
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