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问题已解决
老师:对方开具的增值税专用发票，我们已经认证，对方要冲红，怎么操作？
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你好，你开红字信息表给对方
对方开负数发票。
2020 07/06 20:57
84784975 
2020 07/06 21:00
对方非要跟我们要原来已经认证的发票
郭老师 
2020 07/06 21:02
认证了，发票不用退回去的。
84784975
2020 07/06 21:05
收到红字发票，做分录和原来的相反
郭老师
2020 07/06 21:15
你好
不涉及损益科目的是的
84784975
2020 07/06 22:46
对方开具的红字专用发票，也传递到勾选系统，
郭老师
2020 07/06 22:55
这个是什么业务的
费用的还是存货的
84784975
2020 07/06 23:27
老师:我们直接在开票系统开红字信息表，要去税务局审核？
郭老师
2020 07/06 23:40
不用的
自己上传就可以审核。
84784975
2020 07/07 08:43
这个是不是记账做进项税额转出，
郭老师
2020 07/07 08:59
是的
做进项转出
借应付帐款贷库存商品，进项转出
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