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小规模3％减按1％要填写此表吧，怎么填写？ 我本季度销售额12105.94元，1％的税额为121.06元，3％的税额为363.18元，差额242.12元，具体怎么填写
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您好，这张表的本期发生额 242.12，本期实际抵减税额 242.12，你先填，再看主表对不对
2020 07/07 10:58
84785030 
2020 07/07 11:02
不对呢，主表还是363.18
路老师 
2020 07/07 11:03
你主表拍全了看一下
84785030
2020 07/07 11:08
图片发不过去，就是本期应纳税额减征额跳不出来，还是0
路老师
2020 07/07 11:13
本季度销售额是不是全部免税的？如果全部免税，那么计算小微企业免税销售额 对应的 小微免税额 时仍应按照3%征收率计算
最终应纳税额为0 就可以通过。
84785030
2020 07/07 11:15
就是不管这个1％
路老师
2020 07/07 11:17
是的，不用管减免税2%
84785030
2020 07/07 11:19
季度超过30万就要填写减免表吧
路老师
2020 07/07 11:20
是的，如果超过30万，或者开了专用发票之类的情况就需要填
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