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新成立不久的公司，今年1-6月的研发支出没有按项目分，全部统一计入”研发支出-费用化支出-XX”科目里了。这种情况下，维持不变，自己按项目建立“研发支出辅助账”备查，7月开始分项目入账。这样可以吗？
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你好，那如果要写明细账，才开始的研发支出费用化也要归集项目的
2020 07/07 11:26
84785023 
2020 07/07 11:58
1-6月合并在账上的我就不按明细拆分了，直接做个研发支出辅助明细的EXCEL表格。7月开始将这些项目和新项目都在账上按明细分摊，这样可以吗？
王晶老师 
2020 07/07 13:52
那要申报辅助帐的时候没法申报的
84785023
2020 07/07 14:42
什么意思？没明白
王晶老师
2020 07/07 14:45
就是你这样做现在可以，要是汇算的时候没法填了
84785023
2020 07/07 14:52
您指的是哪个？是自己做的备查账，还是指在账上做的明细呢？现在账上是汇总的，没有明细汇算的时候不是更没法填吗？
王晶老师
2020 07/07 14:53
自己做的凭证，也都是要有明细账的，只是汇总不行
84785023
2020 07/07 15:30
我知道，我的意思就是：1-6月汇总入账的，我自己做明细表格，在账上就不拆分了。7月开始按明细入账，这样是否可以？
王晶老师
2020 07/07 15:44
嗯嗯，这样啊，那可以的呢
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