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问题已解决
老师您好我付一年的房屋(借:预付账款 房租 贷 银行存款) 每月摊销( 借管理费用 房屋 贷 预付账款)那我年底收到发票时应该怎么记分录啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，您上面的分录是正确的，您后面收到发票时，把借管理费用贷预付账款这些分录红冲，然后再按照发票金额入账
2020 07/07 11:36
84785044 
2020 07/07 11:43
明白了，谢谢您
玲老师 
2020 07/07 11:55
您好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价
84785044
2020 07/07 15:01
老师，我刚忙点别的回来就给忘记应该怎么弄了，是这样我有个8800的钱已经付了也摊销完了，现在又有10000的票进来应该是怎么弄呢？我是先把之前8800的冲销，然后入账应该怎么入呢？
玲老师
2020 07/07 15:04
后来又有发票进来和前面这笔业务有什么关联吗？
84785044
2020 07/07 15:05
开票太随性了，把前两个月未开的，和这两月应开及未来俩月应开的都给开了
玲老师
2020 07/07 15:10
您好，您具体想问什么问题？
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