小规模纳税人，这个季度共代开专票1%的不含税收入133528.41，代开专票3%的不含税收入6119.85，自开1%普票69306.93，代开发票的增值税已预缴，请问报表怎么填_实务

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小规模纳税人，这个季度共代开专票1%的不含税收入133528.41，代开专票3%的不含税收入6119.85，自开1%普票69306.93，代开发票的增值税已预缴，请问报表怎么填

84785014| 提问时间：2020 07/07 11:56

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maize老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师

合计没有超过30万，专票填写1行=2行=133528.41+6119.85 普通发票填写10行=不含税69306.93 ，对应133528.41*2%填写减征额16栏=减免表2.3.4列

2020 07/07 12:02

84785014

2020 07/07 12:19

谢谢老师

maize老师

2020 07/07 12:32

好的我先回复别的学员了

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