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问题已解决
老师，小规模纳税人第二季度销售额没有超过30万，那在第10栏小微企业免征销售额，按1%还是3%填？？减免税附表里，按2%减征要填吗？？
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这个是按你发票上面的不含税 填写，一般现在湖北之外地区是1% ，对应出来免税额是3% 忽略系统问题，减免税附表里，按2%减征要填吗？？ 不交税不填写，
2020 07/07 12:30
84785001 
2020 07/07 12:38
那申报系统里面的“本期免税额”与开票系统里的税额，对应不上的，这个会计分录怎么做账啊？？
maize老师 
2020 07/07 12:55
是不对不上，不看申报表，你做账按你发票上面税额做，你发票不是开1% 忽略申报税额，申报有问题
maize老师
2020 07/07 12:55
那早期那个开5% 那个小规模出来免税也是按3%做账还是 按发票5% 做账，这个是系统公式设置问题
84785001
2020 07/07 13:22
那这样子，两边税款对不上，税控盘清卡没问题吗？？清得了卡吗？？？
maize老师
2020 07/07 13:30
没有问题，我看别的学员反馈没有问题？可以提交，你提示错误吗，
84785001
2020 07/07 13:36
我还没有清卡，只是正好想到，先问问。
maize老师
2020 07/07 13:42
不会有问题没有看到学员反馈
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