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小规模季度销售收入20万元，没有开过发票，怎么报税，填申报表第一栏吗
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您好，20万元是未开票收入吗？
2020 07/07 13:13
84784985 
2020 07/07 13:14
是的。没有领过发票开过
路老师 
2020 07/07 13:18
没开过发票，因为收入没有超过30万，所以增值税减免
填在 小微企业免税销售额 那栏，20万是含税吗？如果含税，要转成不含税再填进去
84784985
2020 07/07 13:22
会计分录怎么做
路老师
2020 07/07 13:27
20万是含税收入，税率是1%
借：应收账款 200000
贷：主营业务收入 198019.8
应交税费-应交增值税 1980.2
季末因为增值税减免，把增值税转到营业外收入
借：应交税费-应交增值税 1980.2
贷：营业外收入 1980.2
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