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问题已解决
老师，公司是一般纳税人，水泥制品制造，有水泥管，水泥板等，进项发票只能取到钢筋的，水泥，沙子，砂石的进项发票取不到，可以抵扣吗？
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你好 你们实际业务有购进钢筋的 就可以抵扣的。 如果是用其他产品的替票就不可以抵扣的 有风险的
2020 07/07 14:11
84784957 
2020 07/07 14:20
明白了，谢谢老师 还有个问题，小规模纳税人6月去大厅代开了一张专票，税率马虎了，应该选1，结果没看税率选的3，这个月应该报2季度的税，得怎么处理？
meizi老师 
2020 07/07 14:26
你好 去红冲发票 在按1%开票 不然到时多缴纳税费
84784957
2020 07/07 14:44
老师，315000的含税发票，成本票需要多少才能尽可能少的交税呢？
meizi老师
2020 07/07 14:48
你好 这个你们是有税负率考核吗
84784957
2020 07/07 14:54
没有，老师，我需要开315000的专票，需要原材料供货商开点钢筋和水泥的进项发票，我寻思除了工资，钢筋和水泥开多少发票？
meizi老师
2020 07/07 14:57
你好 那你说的按比例吧 这个没有具体规定额 按你们实际发生来开
84784957
2020 07/07 15:03
钢筋和水泥能取到进项发票，砂石取不到怎么办啊？老师全是钢筋和水泥的进项可以吗？
meizi老师
2020 07/07 15:13
你好 那让对方开具体的明细砂石也得开的 不然你们 这样发票 无法抵扣的
84784957
2020 07/07 15:17
老师 我明白你的意思了 砂石尽管拿不到进项，明细也得有，也得按比例入成本，交企业所得税，不能全整钢筋和水泥的发票抵扣
meizi老师
2020 07/07 15:25
你好 嗯是的 意思就是你买的砂石 你把砂石开 全整钢筋和水泥的发票是无法抵扣的 这个是虚开发票的
84784957
2020 07/07 15:31
谢谢老师
meizi老师
2020 07/07 15:37
没事 满意请给予评价
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