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老师，同一家公司往来使用一个往来科目，比如代缴税，如果先垫付税款时，借:其他应付款-A公司 贷:银行存款，有时对方公司先打款，分录借:银行存款 贷:其他应收款-A公司，这样吗？
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你好
分录可以这么填写的
2020 07/07 15:23
84785018 
2020 07/07 15:35
老师，这样的话，如果对方先打款，后代缴税款，其他应收款为贷方，资产负债表上为负数，这样对吗？
郭老师 
2020 07/07 15:37
你好
是的
放到资产负债表其他应收款
84785018
2020 07/07 15:48
老师，资产负债表的其他应收款哪是负数了，可以吗？
郭老师
2020 07/07 15:52
放到其他应收款是正数
你放到其他应付款是负数
要用正数
84785018
2020 07/07 16:11
老师，没懂？
84785018
2020 07/07 16:17
要调整吗？
郭老师
2020 07/07 16:32
报表需要调整的
分录可以不动
84785018
2020 07/07 17:07
怎么调？我用的是财务软件，他自动带的。
84785018
2020 07/07 17:08
老师，意思是其他应收款的资产负债表上为负数，不调整到其他应付款，是吗？不能有负数
郭老师
2020 07/07 17:15
放到其他应收款正数表示
84785018
2020 07/07 18:21
对方多付了，无法正
郭老师
2020 07/07 18:27
有差额的计营业外收入的
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