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老师好，增值税申报表的应交税费是负数金额，那申报附加税的时候计税依据是填0还是负数金额
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这个是有增值税退税吗，之前多交增值税吗，那这个附加税也是按负数填写
2020 07/07 18:02
84785013 
2020 07/07 18:04
嗯，退税，这个分录怎么写 计提和实际收到税款的
maize老师 
2020 07/07 18:11
附加税缴纳做借税金及附加 贷应交税费借应交税费 贷银行，退回做 借银行 贷 应交税费，借税金及附加 负数 ，贷 应交税费 负数，，增值税缴纳做借应交增值税 贷银行，退回借银行 贷应交增值税
84785013
2020 07/07 18:20
增值税 借：银行 500 贷 未交增值税 500 借 转出未交增值税 -500 贷 未交增值税 -500 是这样吗
maize老师
2020 07/07 18:29
不需要，之前交的时候不是做借未交增值税贷银行吗，现在就做借银行 贷未交增值税
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