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老师您好，不能开专票的项目开了专票，怎么处理，先认证了，做账再转出吗？
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您好，您现在是收到了专票，但是属于不得抵扣的对吗？如果是就先认证，后做进项税转出就好。
2020 07/08 09:37
84785014 
2020 07/08 09:39
进项转出分录怎么做？认证后选项税额直接跳转申报系统，不能抵扣的那部分怎么处理，表里有进项转出这一项吗
微微老师 
2020 07/08 09:43
您好，借：进项税转出 贷：进项税
借：费用（您之前收到发票入的分录）贷：进项税转出。 申报表中有进项税转出的一列的
84785014
2020 07/08 17:53
老师您好，因加计递减错误，补了之前月份的增值税及附加税怎么做账，之前加计的放在了其他收益
微微老师
2020 07/08 17:59
您好，那就冲掉以前的的其他收益就好
84785014
2020 07/08 18:02
那去年的呢，怎么做，涉及损益，损益无余额
微微老师
2020 07/08 18:04
您好，那就通过以前年度损益科目进行调整
84785014
2020 07/08 18:05
麻烦您帮我列下分录
微微老师
2020 07/08 18:06
借记“以前年度损益调整”科目；贷记“应交税金——应交增值税”等科目
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