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问题已解决
老师请问一下，本月有所得税季报，但是有一些运费的成本发票没开出来，先要计入成本，放哪个会计科目
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借主营业务成本贷银存
2020 07/08 11:20
84785021 
2020 07/08 11:22
直接计入主营业务成本吗？不用走其他科目吗？
郭老师 
2020 07/08 11:27
你好
是的
不用做其他的
84785021
2020 07/08 11:28
收到发票以后直接红冲这笔分录，然后从做吗？
郭老师
2020 07/08 11:38
你好
对的
是这么做的
84785021
2020 07/08 11:51
老师，如果没付款，可以先做吗？借主营业务成本贷应付账款
郭老师
2020 07/08 11:58
你好
可以这么做的，
84785021
2020 07/08 12:00
老师，做这笔分录的原始单据怎么出
郭老师
2020 07/08 12:40
你好，这个不需要原始凭证，后期发票到了冲就可以。
84785021
2020 07/08 14:16
老师，不管什么成本或者是费用，没发票时都可以直接这样估计入账吗？都直接入主营业务成本吗？
郭老师
2020 07/08 14:38
可以
只要你有实际发生
84785021
2020 07/08 14:43
谢谢老师
郭老师
2020 07/08 15:09
不用客气的，应该的
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