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隔月的普通发票冲红，购买方联次收回如何处理?如何冲红?
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贴凭证后面，这个，跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。
点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票
2020 07/08 14:02
84784956 
2020 07/08 14:03
贴哪个凭证后面?是开具负数发票后面吗？
maize老师 
2020 07/08 14:10
之前蓝字发票后面，这个后面开红字贴后面这个负数发票后面，
84784956
2020 07/08 14:10
后开的冲红发票重新写一张报销单吗？贴后面吗？
maize老师
2020 07/08 14:20
不需要写报销单，直接贴凭证后面就可以
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