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问题已解决
股东拿了一大堆17年的发票来，要报销。请问17年的票还能入账吗？做在2020年的账上合适不？ 直接借费用，贷其他应付款吗？
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你好，不可以直接计入20年的费用，因为这是17年的费用，
2020 07/08 14:06
84785034 
2020 07/08 14:06
那要怎么处理？
立红老师 
2020 07/08 14:09
你好
分录
借，以前度度损益调整
贷，其他应付款
借，利润分配一未分配利润
贷，以前年度损益调整
84785034
2020 07/08 14:10
哦哦。这样做账的话，往年的申报表不需要更正吧？2020年汇算清缴的时候调整就行了吧？
立红老师
2020 07/08 14:13
你好，是的，不需要的，直接调了期初的款分配利润，20年汇算也不需要再调整。
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