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请问老师2月计提并缴纳了社保单位部分，现退回，怎么做分录
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您好，借：银行存款 贷：营业外收入-补助
2020 07/08 15:06
84784985 
2020 07/08 15:11
我缴纳时计提了，那反冲计提的应付职工薪酬科目吗？
微微老师 
2020 07/08 15:11
您好，这个免征的要计入营业外收入的。
84784985
2020 07/08 15:12
可不可以回冲原来的科目呢？冲减管理费用？
微微老师
2020 07/08 15:13
您好，其实一样的效果。但是这属于财政补助，所以走营业外收入。
84784985
2020 07/08 15:33
老师，再问下，退回的金额是扣除了上月应缴个人部分，那上月个人部分应怎么做分录呢？
微微老师
2020 07/08 15:45
您好，您走营业外收入，就需要这个个人部分要怎么处理的。因为退的不涉及个人部分
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