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老师您好，因加计递减错误，补了之前月份的税怎么做账，之前加计的放在了其他收益
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你这个就可以补做帐的，也是计入其他收益
2020 07/08 17:44
84785014 
2020 07/08 17:51
分录怎么写，是补税的，有今年的增值税，还有去年的增值税
辜老师 
2020 07/08 17:54
缴纳的增值税不影响利润的啊，你是为什么补增值税
84785014
2020 07/08 17:55
因为，不能享受加计递减，但减了，所以要补税
辜老师
2020 07/08 17:56
你加计抵减，那你要冲减之前加计抵减的账务处理，借：其他收益 贷：应交税费—未交增值税
借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
84785014
2020 07/08 18:01
那19年度呢，涉及损益了吧
辜老师
2020 07/08 18:06
你这个金额不大的话，可以直接冲减其他收益
84785014
2020 07/08 18:08
一万多，您的意思是冲减今年的其他收益
辜老师
2020 07/08 18:10
是的，可以冲减当期的其他收益
84785014
2020 07/08 18:30
以前年度损益调整的分录怎么列，您帮我列下，谢谢
辜老师
2020 07/08 18:46
借，以前年度损益调整，贷，应交税费～未交增值税
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