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问题已解决
利润偏高，可以暂估成本吗，到时候收到的进项发票是关于材料和设备的进项，暂估可以做主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估或预付账款-暂估吗
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您好
按规定当然是不可以的 人为调节利润 不过实际工作中很多单位都这样操作
2020 07/08 18:51
84784969 
2020 07/08 18:58
暂估可以做主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估或预付账款-暂估吗？这个分录这样写对吗？
84784969
2020 07/08 19:03
想问下，2019年年度亏损，2019年汇算清缴年度亏损，2020年第一季度盈利交了8000多的所得税，第二季度也是盈利，也要交企业所得税，想问下，2019年汇算清缴年度亏损要退企业所得税，那2020年盈利是不是可以弥补亏损？我第一季度是不是多交了企业所得税？
bamboo老师 
2020 07/08 19:22
暂估可以做借 主营业务成本，贷：应付账款-暂估或预付账款-暂估
84784969
2020 07/08 19:25
想问下，2019年年度亏损，2019年汇算清缴年度亏损，2020年第一季度盈利交了8000多的所得税，第二季度也是盈利，也要交企业所得税，想问下，2019年汇算清缴年度亏损要退企业所得税，那2020年盈利是不是可以弥补亏损？我第一季度是不是多交了企业所得税？??
bamboo老师
2020 07/08 19:27
第一季度的时候不可以弥补亏损 因为还没有所得税汇算清缴 第二季度可以弥补前面年度亏损
84784969
2020 07/08 19:45
意思是说第一季度那个8000多是要交的是吗？那第二季度盈利的话我要怎么填那个企业所得税申报表？
bamboo老师
2020 07/08 19:46
是的 第一季度那个8000多是要交的
根据您6月的利润表填写企业所得税申报表啊
84784969
2020 07/08 19:52
根据您6月的利润表填写企业所得税申报表啊这个我知道，我的意思是第二季度也盈利，但是企业所得税那个弥补亏损那里是灰色的，没有自动弹出来可以弥补亏损啊。难道利润表是多少我就要按实际交多少吗？不是说可以弥补亏损？
bamboo老师
2020 07/08 20:05
您符合弥补亏损条件的话 系统是自动带入弥补亏损数据的
您退出后再进入系统看看
84784969
2020 07/08 20:06
我看了没有数据
bamboo老师
2020 07/08 20:08
您2019年的亏损弥补表呢
84784969
2020 07/08 20:43
发了，看下
bamboo老师
2020 07/08 20:55
那是可以弥补亏损的 您退出申报系统 多刷新几遍看看
84784969
2020 07/08 20:59
没用，都是没有数据。。。
bamboo老师
2020 07/08 21:01
可以把表格全面截图看看么 还有附表没有填写么
84784969
2020 07/08 21:05
附表没有的
bamboo老师
2020 07/08 21:05
我把填表说明发给您 您按照填表说明填写一遍试试看 可以吗
84784969
2020 07/08 21:15
老师，问下您另外一个问题。。。。。外账上收失业人员补贴款，然后内账再付给那个人，外账上是做其他应付款还是营业外收入？如果外账贷其他应付款，又是内账付出去的，那外账要怎么平账，然后内账付出去借其他应付款，又怎么平账？
bamboo老师
2020 07/08 21:27
外帐上收了 如果不支出就计入营业外收入 那就平了啊
如果计入其他应付款 最终内帐支付的 不会平的
84784969
2020 07/08 21:29
那外账全部记入营业外收入，内账呢？内账如果借方借其他应付款，贷现金，那内账借方也不平？
bamboo老师
2020 07/08 21:32
是的 内帐也不会平 只好计入营业外支出科目
或者外帐收 外帐支付 不要外帐收 内帐付
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