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问题已解决
老师，请教，本月社保和实际缴纳的费用不对，社保单子金额8000实际缴纳只有5000怎么做账呢
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您好，您先分析下原因，差额3000是如何形成？
2020 07/08 20:45
84785030 
2020 07/08 20:47
社保费用月征收计划表是8811.53但是三方协议扣款只有5398.25
小林老师 
2020 07/08 20:48
您好，是因为国家部分减免，那您借：应付职工薪酬-社保，贷：其他收益或营业外收入8811.53-5398.25
84785030
2020 07/08 20:51
如果下个月，有补缴呢
小林老师
2020 07/08 21:18
您好，这个政策一直到年底，下个月也不会补缴。
84785030
2020 07/08 21:21
那这个营业外收入不用结转，做一笔减免税额吧
小林老师
2020 07/08 21:29
您好，那这个营业外收入不用结转，做一笔减免税额。这句话没理解。您少交的当期，少交部分确认损益，以后不会补缴的。
84785030
2020 07/08 21:30
好的，我懂了
小林老师
2020 07/08 21:31
您好，小林非常荣幸能够给您支持！
84785030
2020 07/08 21:40
老师，我这期资产负债表里面货币资金出现负数，这个是怎么错了呢
小林老师
2020 07/08 21:44
您好，是否是入账跨期，您看下余额调节表。
84785030
2020 07/08 21:52
突然找不到余额调节表在哪里了
小林老师
2020 07/08 21:52
您好，那您只能逐笔与银行对账单核对。
84785030
2020 07/08 21:57
谢谢老师
小林老师
2020 07/08 22:36
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持！
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