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老师，您好。税控盘抵扣时，我4月份抵扣时做借管理费用280贷银行存款280 4月结转时借本年利润280 贷管理费用280 5月抵扣时借应交增值税减免税280贷管理费用 280 结转时借管理费用280贷本年利润280 我这分录做的对么
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你好，你做的分录是正确的
2020 07/08 21:23
84785022 
2020 07/08 21:25
老师，那么，我现在报利润表时，净利润差了560，我估计就是管理费用，或是本年利润，这块差的，我怎么办啊老师
84785022
2020 07/08 21:26
因为我这很简单，没有别的
84785022
2020 07/08 21:29
我6月的余额本年利润是负26383.34 我报表是负的26942.34 老师麻烦帮我分析一下我错在那啊
邹老师 
2020 07/08 21:35
你好，净利润差了560，税控盘发生额280，那说明原因就在这里
是不是你单位的财务软件无法识别管理费用贷方发生额造成的？如果是，你可以在减免的时候计入管理费用借方负数核算
84785022
2020 07/08 21:40
老师我没听明白，我这是给别人代账，自己用表格做的，我的这俩个数哪个是正确的的，我有点蒙了，老师您在说明白点吧，感谢
84785022
2020 07/08 21:41
我也是才开始做，老师帮帮我
84785022
2020 07/08 21:53
老师您在详细说说好吗
邹老师
2020 07/08 22:15
你好，净利润差了560，税控盘发生额280，那说明原因就在这里
是不是你单位的财务软件无法识别管理费用贷方发生额造成的？如果是，你可以在减免的时候计入管理费用借方负数核算
用表格做账，就需要检查是不是报表数据编制 计算错误导致了差额560（是税控盘费用金额的2倍）
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