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上年度开了发票未做任何帐户处理，6月冲红，如何做帐调整
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你好
上年度开了发票未做任何帐户处理
需要先做开具发票的分录
6月冲红了，再做红冲的分录就是了
2020 07/09 08:46
84785013 
2020 07/09 08:49
做了冲红以后影响当季的成本和利润，那各需要调整
邹老师 
2020 07/09 08:50
你好
上年度开了发票未做任何帐户处理
需要先做开具发票的分录
6月冲红了，再做红冲的分录就是了
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785013
2020 07/09 08:50
不是，这个分录已经做了
邹老师
2020 07/09 08:51
你好，你是指之前开具的蓝字发票分录，红字冲销分录都做了的意思？
84785013
2020 07/09 08:51
而是觉得这个季度冲红后影响到成本和利润是吗？
邹老师
2020 07/09 08:53
你好
收入一正一负，刚好抵消了，不影响当季度的利润才是的
84785013
2020 07/09 08:53
是的，这个后续如何做账务处理
84785013
2020 07/09 08:55
跨年度了，正数分录是2019年做的了
邹老师
2020 07/09 08:59
上年度开了发票未做任何帐户处理
需要先做开具发票的分录
当时的分录是，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
6月冲红了，再做红冲的分录就是了，红冲分录是
借；主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目
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