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老师，我申报增值税报表附表一时，13%未开具发发票数据是负数，这样合理吗
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您好，比如说，1月的时候，开了发票，但是会计上没确认收入，已经开票了。2月的时候，确认收入，但是没开票。所以就会出现未开具发发票数据是负数
2020 07/09 10:12
84784960 
2020 07/09 10:14
未来具发票的数据，我都是按当月的13%收入减去已经开票的数据来算得，这样算对吗，结果数据是负数，对企业没有什么影响吧
微微老师 
2020 07/09 10:16
您好，您这样算为啥会是负数呢？出现负数，可能会被税局锁盘，要写说明才能解盘
84784960
2020 07/09 10:19
我就是按当月的13%收入减去（已经开具的增值税专票+普票+电子发票），然后算出来的数据是负数
微微老师
2020 07/09 10:25
您好，如果实际是这样，就这样申报吧，只是，到时候可能会被锁盘。但是去和专管说明原因就好，
84784960
2020 07/09 10:27
好的，谢谢老师。这几个月下来，我们13%未开具的发票都是负数，问题不是很大吧
微微老师
2020 07/09 10:44
您好，如果是企业的实际情况，那也正常的
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