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问题已解决
请问下老师，现在发现去年账上费用重复做了，直接在今年冲减费用吗？金额30
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你好，现在发现去年账上费用重复做了，需要通过以前年度损益调整科目核算才是的
2020 07/09 10:14
84784947 
2020 07/09 10:23
直接冲红原来分录可以吗？
邹老师 
2020 07/09 10:29
你好，红冲原来的，也需要通过 以前年度损益调整科目核算才是的
而不是直接通过费用科目核算的
84784947
2020 07/09 10:37
老师，请问一下补交19年企业所得税怎么做账？
84784947
2020 07/09 10:37
清算补交
邹老师
2020 07/09 10:43
你好
借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费—企业所得税
借；应交税费—企业所得税 ， 贷；银行存款
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
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