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问题已解决
老师您好，冲销以前年度凭证，做账时与原来的反向还是红字冲销好呢
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你好，做原来的分录金额红字就可以
2020 07/09 10:37
84785010 
2020 07/09 10:42
老师2019年购入固定资产：借：固定资产 贷：应付账款 提折旧：借：其他业务成本 贷：累计折旧 跨年了，又想把这两笔账冲销回去，怎么做分录呢，谢谢老师
玲老师 
2020 07/09 10:43
借固定资产负数，贷应付账款负数，
玲老师
2020 07/09 10:44
借累计折旧贷以前年度随意调整，借以前年度损益调整，贷应交税费，应交所得税，借以前年度损益调整贷未分配利润
84785010
2020 07/09 10:48
老师，企业为亏损，没有交所得税，那就是不用做所得税的那笔分录了，直接就是累计折旧和未分配利润的这两笔分录吧
玲老师
2020 07/09 10:53
您好，那也可以直接转到未分配利润
84785010
2020 07/09 11:04
好的，谢谢老师
玲老师
2020 07/09 11:19
您好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价
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