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问题已解决
老师，小规模上年亏损，今年交所得税弥补亏损，，这个咋做了
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你好 这个弥补亏损 不需要单独做分录的
2020 07/09 10:42
84785035 
2020 07/09 10:53
我上季度盈利，这季度亏损，利润表里的所得税费用，填什么
meizi老师 
2020 07/09 10:57
你好 所得税费用 没有产生缴纳 就写0
84785035
2020 07/09 11:02
季报时营业收入，成本，利润总额都是本年累计数，减去弥补亏损，实际已交（上季度交的），最后还要交815，那我的利润表所得税费用的本月金额也要填815，是这样吗
meizi老师
2020 07/09 11:08
你好 是的 如果你们有产生所得税就是这样的
84785035
2020 07/09 11:11
季报只填主表就好了吗
meizi老师
2020 07/09 11:19
你好 是的 按你们实际发生的金额去填写
84785035
2020 07/09 11:22
系统上出来的以前年度亏损额咋和我去年的利润总额数字不一样了
meizi老师
2020 07/09 11:24
你好 你去看看 你们去年修改了报表了 导致的 正常你们正常弥补应该是一致的
84785035
2020 07/09 11:27
财报查询出来亏损5423.9，系统1223.9，这个要怎么弄
meizi老师
2020 07/09 11:33
你好 你看看你本期亏损了多少
84785035
2020 07/09 11:35
一季度盈利了106800，二季度亏损91621.41
meizi老师
2020 07/09 11:41
你好 那应该是出来可以弥补上年的亏损。 你们金额出来不对 你要去检查你弥补亏损 你检查下汇算清缴的亏损表 去看看
84785035
2020 07/09 11:48
调整了4200，是工资薪金，这个为什么会调回来
meizi老师
2020 07/09 11:58
你好 你们当时这个工资薪金是什么情况 你去看看 是不是没有发放无法税前扣除 调增处理 了
84785035
2020 07/09 12:00
发放了呀，当月直接发放，没计提，
meizi老师
2020 07/09 12:09
你好 那你就补计提处理 你们这个到时要申请年报的时候回 调整的
84785035
2020 07/09 12:30
老师，最后一个问题了，补计提这个分录怎么做
meizi老师
2020 07/09 12:33
你好 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借未分配利润贷以前年度损益调整 这个 是补计提工资的分录
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