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问题已解决
老师好，有个问题请教一下，就是我们公司座机通讯费，有一笔是个人垫付的，有一笔是对公帐打过去的，但是开回来的发票都是公司名字，这种做账的时候有什么区别吗？
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你好 你做 借管理费用- 通讯费 贷其他应付款-某人 银行存款 借其他应付款-某人贷银行存款
2020 07/09 10:47
84785038 
2020 07/09 10:50
就是说个人垫付的比对公账走的要多这一步是吗，是必须的吗，个人可不可以只借管理费用，贷银行存款
meizi老师 
2020 07/09 10:56
你好 1. 是的 要体现垫付款的情况。 必须要走的
84785038
2020 07/09 10:57
那我上个月已经结账除了报表了怎么办呢？
meizi老师
2020 07/09 11:02
你好 那你就调整分录 你总得体现垫付款的情况 因为你付款是个人付款的回单来做附件 不是银行回单
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