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把货退给供应商，然后开把已经勾选的进项发票开红字发票给供应商，但是因为之前会计错误处理，账上库存相对应货的数量没那么多，请问应该如何做账？货是库存商品，供应商对应科目是预付账款
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借库存商品 负数，贷预付账款，负数，是之前做不对吗，那之前冲掉，科目不变数值是负数冲掉，重新做，再重新做红字表示退货
2020 07/09 10:53
84785041 
2020 07/09 10:56
我们会收到他们退款，总体应该如何做账，银行存款，还有什么进项税额转出，和预付账款，这些总的应该如何做账呢
maize老师 
2020 07/09 11:06
借银行 贷预付账款，借库存商品 负数，贷预付账款，负数 进项税额转出，
maize老师
2020 07/09 11:07
借库存商品 100件负数，贷预付账款，负数 借库存商品 110件，贷预付账款，110件 ，之后红字发票做借库存商品 负数，贷预付账款，负数 进项税额转出， 收到退款做借银行 贷预付账款
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