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上月暂估有个进项税，本月冲暂估应该怎么做？
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你好，您这个是收到发票啦吗
2020 07/09 10:52
84785035 
2020 07/09 10:53
肯定是收到发票就冲了呢，进项税已经在上月抵扣了，只是费用还没有报销，所以记得暂估
龙枫老师 
2020 07/09 10:56
只冲减不包含税的部分然后重新入账就行
84785035
2020 07/09 10:58
重新入那个进项税怎么记？
龙枫老师
2020 07/09 11:02
你好，那个不用管的呢啊
84785035
2020 07/09 11:05
怎么可能不管，重新入人家报销是含进项税得
龙枫老师
2020 07/09 11:06
预估的发票税额跟现在的一样吗？
84785035
2020 07/09 11:07
是呢，前面不是说已经抵扣了嘛，肯定是一致得啥
龙枫老师
2020 07/09 11:09
原来是假如 借 管理费用 暂估 应交税费 应交增值税进项 贷 银行存款
现在直接冲减，你没有收到发票不能抵扣吧
重新做这笔的
龙枫老师
2020 07/09 11:09
对啊，上个月你没有收到发票咋抵扣的
龙枫老师
2020 07/09 11:09
都没有开出来的呢啊
84785035
2020 07/09 11:10
我收到了，只是没有报销，哎，不然怎么验证
龙枫老师
2020 07/09 11:11
那您就做到上个月就行，本月直接暂估转到实际，这个不影响你的所得税申报，没事
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