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金蝶做账上月以结账，上个月房租多计提了一半，一半是应该在6月计提的，怎么调整
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你好，把多计提的红冲了就可以的
2020 07/09 11:55
84784970 
2020 07/09 12:13
分录怎么写
朴老师 
2020 07/09 12:22
你计提的分录怎么写的
84784970
2020 07/09 12:25
调整上月凭证，借待摊贷银存，调整多余的租金，借待摊贷营费，计提本月租金，借营费，贷待摊，我是这样写的，对吗？
朴老师
2020 07/09 12:36
可以，现在直接原分录负数红冲就可以了
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