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请问老师，在填企业所得税季报申报表，利润表上的所得税费用，应该填写申报表哪里呢？
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你好，所得税申报表只需要填写营业收入，营业成本，利润总额数据
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现
2020 07/09 11:39
84784992 
2020 07/09 11:45
实际应补退税栏次在哪里？
邹老师 
2020 07/09 11:51
你好，就是所得税申报表的应补退税额栏次啊（见图）
84784992
2020 07/09 11:54
这块填写不了数据
邹老师
2020 07/09 11:58
你好
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现（我回复的是利润表上的所得税费用在这里体现，而不是填写）
应补退税额是根据你填写的利润情况计算出来的数据，不是填写的
84784992
2020 07/09 13:02
请问老师，利润总额是填利润总额还是净利润呢？
邹老师
2020 07/09 13:07
你好，所得税申报表的利润总额就是填写利润总额数据，而不是净利润数据
84784992
2020 07/09 13:12
只是我的利润表的所得税不知道该怎么填在季度申报表了
邹老师
2020 07/09 13:14
你好
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现（我回复的是利润表上的所得税费用在这里体现，而不是填写）
应补退税额是根据你填写的利润情况计算出来的数据，不是填写的
84784992
2020 07/09 16:06
好的，非常感谢！
邹老师
2020 07/09 16:11
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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