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老师您好！公司饭堂买了厨具开了专票，我怎么作分录(在筹建期)？
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借管理费用开办费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
2020 07/09 12:36
84785037 
2020 07/09 12:42
税费可抵吗(开了专票)？要转出吗？还没收入没认
郭老师 
2020 07/09 12:45
不可直接选择不抵扣勾选的
84785037
2020 07/09 12:49
不明，这张发票怎样做分录？
郭老师
2020 07/09 12:54
选择不抵扣勾选
借管理费用开办费贷应付职工薪酬
你不理解不抵扣勾选？
就是不能抵扣的选择这个
价税合计做账
84785037
2020 07/09 13:04
开办费的金额就是价税合计金额，对吗？那会形成滞停票吗？(我还没认证过发票，不懂)
郭老师
2020 07/09 13:05
不会
你选择不抵扣勾选这个发票就不会在系统里面了
84785037
2020 07/09 13:12
就是认证不抵扣，现在价税合计为开办费金额，对吗？
郭老师
2020 07/09 13:12
你好
是的
是这么做的
84785037
2020 07/09 13:28
我现在先做分录，还没去勾选不抵扣可以吗？(急季报了)
郭老师
2020 07/09 13:47
你好
可以的
下个月勾选也可以
84785037
2020 07/09 14:06
老师不好意思打搅您休息了，就这张发票作:借管理费用一开办费130.97，应交税费一应交增值税(进项税额)17.03，贷应付职薪酬148；借应付职工薪酬148，贷现金148；然后再转出进项税额借管理费用一开办费17.03，贷应交税费一应交增值税(进项税额转出)17 .03，可以吗？
郭老师
2020 07/09 14:20
可以
你得勾选了发票
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