问题已解决
我是建筑企业,不符合小微企业,按开票确认收入,没有工程结算和合同毛利这个科目,我在收到工程预收款,然后开具预收款的发票,我做了主营业务收入确认了收入,这样可以不?
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速问速答你好!项目不夸年问题不大
2020 07/09 13:07
84784993
2020 07/09 13:09
跨年了,工期本来2年,可能实际得3年以上
耿老师
2020 07/09 13:16
你好!宽埝预收账款税务局会让你们预缴税金的
84784993
2020 07/09 13:16
增值税我已经预交了的
耿老师
2020 07/09 13:31
你好!那就没有问题了
84784993
2020 07/09 13:33
但是我把预收款结转收入了,怎么办?不是预收款不结转收入吗?
耿老师
2020 07/09 14:22
你好!预收没有开发票不用转收入
84784993
2020 07/09 14:26
我预收款,开了发票,转收入合适的嘛?
耿老师
2020 07/09 14:27
你好!开发票就要确认收入的,
84784993
2020 07/09 14:31
这个人老师说不应该确认收入的,到底谁的合适?
耿老师
2020 07/09 14:33
你好!这个比较麻烦开票不确认收入税务局会关注,你们要单独解释
84784993
2020 07/09 14:55
按这个老师的意思确认收入了,不合适,预收款,开发票不能确认收入,我现在是已经确认收入了,如果没问题,我按我的来了
耿老师
2020 07/09 15:54
你好!那是按会计发操作的,外帐主要看税法
84784993
2020 07/09 15:56
哦,好的明白了,那结转成本有没有一个比例呀,比如人工多少?材料结转多少?
耿老师
2020 07/09 15:57
你好!工程不一样没有准确比例
84784993
2020 07/09 16:34
我4月开的预收款发票,成本不够,结转出来有利润,现在6月有成本票,我再结转一些成本,这样操作可以不?
耿老师
2020 07/09 17:33
你好!与项目有关的是可以的,但是要注意毛利率
84784993
2020 07/09 17:40
我们是建筑行业,前期都是亏损的
耿老师
2020 07/09 17:40
你好!那就没有问题了