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老师，我们是小规模纳税人，这个季度有155000的未开票收入。我做账时候分录价税分离是按照1%分离吗？ 报税的时候我是按百分之三分离吗？
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你好 嗯是的 按1%开票的 你们要价税分离的 你们季度这个是减免的 因为你们没有超过30万 填写10栏免税销售栏次即可
2020 07/09 14:01
84784981 
2020 07/09 14:11
老师，这笔收入没有开票呢
meizi老师 
2020 07/09 14:14
你好没有开票 也是无票收入的 按上面说的去报 你们没有超过30万
84784981
2020 07/09 14:17
老师，报税理解了。
账上按1%提应交增值税？1%再转营业外收入对的吧？
最后报税跟账上增值税不符没关系的吧
meizi老师
2020 07/09 14:21
你好 嗯是的 免的部分转营业外收入去即可
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