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老师，我们公司6月核对银行账，因为出纳的失误，导致账上金额和银行账差异0.02分钱，这怎么办？现在才发现，但是已经出完报表。结账了？
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你好，那您账做的平吗？
2020 07/09 14:39
84784963 
2020 07/09 14:40
就是做账也是根据出纳给的金额做账，所以是平的
84784963
2020 07/09 14:41
但是留底的销项税累计数就因为这个，差异了2分钱
玲老师 
2020 07/09 14:43
你好，这个二分钱是因为什么原因产生的？，
84784963
2020 07/09 14:45
就是出纳做日记账的失误，少记录了2分钱，导致会计也做少了2分钱。
玲老师
2020 07/09 14:58
你好，把这二分补记上就可以了，原来的分录咋做的？发来看一下
84784963
2020 07/09 14:59
在这个月补上是吗？
84784963
2020 07/09 15:02
原分录
借：银行存款 100（实绩是100.2）
贷：应收账款 100
玲老师
2020 07/09 15:03
你好，是的，，这个月补上就可以，借银行存款0.2贷应收账款0.2，
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