问题已解决
老师您好!工程劳务发票开具,申报增值税的时候是填在货物及劳务,还是服务、不动产和无形资产?
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速问速答您好,这个是提供建筑服务项目,要填写到“服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次。
2020 07/09 15:39
84784978
2020 07/09 15:40
但是它这个只是单纯的做劳务而已,也是填在服务不动产和无形资产吗?
张艳老师
2020 07/09 15:41
您开具的发票的税收分类编码是建筑服务还是劳务?
84784978
2020 07/09 15:44
有的是建筑服务,有的是劳务服务
84784978
2020 07/09 15:44
那老师,什么样的情况才开劳务服务发票呀?
张艳老师
2020 07/09 15:47
增值税上的劳务,仅针对加工修理修配劳务。
84784978
2020 07/09 15:58
劳务服务属于增值税上的劳务吗
张艳老师
2020 07/09 15:58
增值税上劳务和服务是两个大类,不能混淆的。
84784978
2020 07/09 16:07
好吧,那劳务服务是属于哪一类呢?
张艳老师
2020 07/09 16:09
没有这样的说法,增值税上劳务是劳务,服务是服务。
84784978
2020 07/09 16:15
我也有点懵了,是工程上的一种劳务,开具的劳务发票
张艳老师
2020 07/09 16:22
这个业务就是建筑服务了,说劳务服务发票这个就是白话的说法了。
84784978
2020 07/09 16:26
好,我晚点看看是不是我选择的税收分类是什么,再来咨询您一下,我是不是开错了
张艳老师
2020 07/09 16:28
好的,看看税收分类就清楚了。
84784978
2020 07/09 17:47
老师,发票上开的税收编码是:劳务,两个字
84784978
2020 07/09 18:00
合同是做排水沟清理之类的劳务,这样子开具的发票是不是选错了呢?
张艳老师
2020 07/09 18:07
先不管这个劳务对不对,首先这个发票的税收分类编码就不对,发票是废票,不能用的。
84784978
2020 07/09 18:25
为什么不对发票都能开得出来,也能申报呢?
84784978
2020 07/09 18:26
选的是,劳务里的其他加工劳务
张艳老师
2020 07/09 18:54
您最好把发票截图发一下,才好帮您分析。这个发票的税率是多少?
84784978
2020 07/09 18:57
我发不出去给您
张艳老师
2020 07/09 19:05
您看一下发票的税收分类编码是不是图片中的啊?如果是的话,大概率是正确的。因为老师用的这个软件能搜到95%的编码。