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老师:您好！我公司是一般纳税人，上月开票税率开错成5%，正确税率是9%.本月申报时，增值税表一填写时在9%税率栏，数据是填写实际开票金额还是除以9%的数据？谢谢
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你好，按实际开票金额填，这个月作废了重新开具。如果你按9%计算申报会出现申报和发票不匹配，会导致申报失败。
2020 07/09 16:21
84784974 
2020 07/09 16:32
老师:我是6月开的票，7月申报。发票已跨月。还是填实际开票数据吗？
黎老师 
2020 07/09 16:48
你好，你的错误税率发票是6月开具，7月申报的是6月的数据。按实际开具的数据填写。7月份你要把开错税率的发票冲红重新开具。
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