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问题已解决
收到的票据对方把金额开多了，多了200怎么办，是进项税已经抵扣了怎么办？
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按发票做账，不需要付款转营业外收入下面，
2020 07/09 16:19
84785039 
2020 07/09 16:21
这本来就不是我们应该付的，是对方开多了为啥要转到营业外收入下面~~~
maize老师 
2020 07/09 16:38
因为是按发票做账，你要不就按你们实际做呗，这样不过有一个风险，后续税局稽查到怀疑你们发票真实性不让税前扣除的，
84785039
2020 07/09 16:42
他们这票还是找税局代开的，把数字看反了，138打成了318
84785039
2020 07/09 16:42
这里面还牵扯到一个进项税加计抵减
84785039
2020 07/09 16:43
下月补他们钱行不行，太麻烦了
84785039
2020 07/09 16:44
才做的发票勾选，进行的抵扣，现在能不能在反回去把这张勾选的发票取消呢？
84785039
2020 07/09 17:03
购买项目验收不成功产生点费用就不付款了，合理损耗的话对应科目放到哪个科目里呢，我把它前面放到了应付款里，现在应付帐款多了179.99元，
84785039
2020 07/09 17:04
实际是不用付了，这179.99怎么应付帐里移到相应的科目里呢？
maize老师
2020 07/09 17:19
所以我的建议给的是按发票做账，
下月补他们钱行不行 可以， 不需要付款借应付账款，贷营业外收入，
84785039
2020 07/09 17:22
营业外收入，摘要里写XX公司179.99项目验收不合格。这样可以吗
放到营业外收入里，税局查的时候不会有问题吧~~~
maize老师
2020 07/09 17:38
不要紧，一般是不要紧，年末转，不需要支付 ，摘要写这个，
84785039
2020 07/10 10:55
老师，可不可以，把这179.99挂在应付帐款里，等到下次合作的时候，让他们票少开179.99元
maize老师
2020 07/10 11:00
可以，可以，，可以，可以
84785039
2020 07/10 11:01
嘿嘿，谢谢老师
maize老师
2020 07/10 11:11
好的我先回复别的学员了
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