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小规模减免的2个点要做营业外收入 分录咋做啊

84785009| 提问时间:2020 07/09 18:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好不需要做账的,这个忽略就可以。
2020 07/09 18:17
84785009
2020 07/09 18:18
为什么不要做的
郭老师
2020 07/09 18:20
你账上按你的发票金额税额做账忽 减免的2%你做哪个科目 也用不到,你用营业外收入,另一个的科目用什么?
84785009
2020 07/09 18:21
你的意思是我做账就按1个点做是吧
郭老师
2020 07/09 18:23
你好是的,是这个意思的。
84785009
2020 07/09 18:24
那没有到30万,普票的免税呢
郭老师
2020 07/09 18:25
你好,也是一个点的减免,结转到营业外收入就是了。
84785009
2020 07/09 18:26
没到达30万,普票不交税
郭老师
2020 07/09 18:31
1%的应交税费结转到营业外收入
84785009
2020 07/09 18:32
没到30万普票一分钱不要交税的
郭老师
2020 07/09 18:40
那你分录是不是借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税,然后不需要交税,借应交税费应交增值税贷营业外收入这么做的
郭老师
2020 07/09 18:40
我不是,你是怎么做的?
郭老师
2020 07/09 18:40
如果不是,你是怎么做的?
84785009
2020 07/09 18:48
我之前的会计第二个分录没做
郭老师
2020 07/09 18:52
你好 你现在做上就可以
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