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老师，收到客户货款为银行承兑汇票，不开票给客户，然后又付给开票的供应商，分录怎么做？
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你好
收到客户货款为银行承兑汇票，不开票给客户
借；应收票据，贷；预收账款等科目
又付给开票的供应商
借；应付账款，贷；应收票据
2020 07/09 20:37
84784998 
2020 07/09 20:38
不用确认不开票收入吗
邹老师 
2020 07/09 20:39
你好，如果是销售货物了，确定不会开具发票了
那第一个分录就是
借；应收票据，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税
84784998
2020 07/09 20:43
那么如果我收到电子承兑一张，但和对方无实际业务往来，然后我又把这张承兑付给了我的开票供应商，又该怎么做分录
邹老师
2020 07/09 20:44
你好，我收到电子承兑一张，但和对方无实际业务往来
对方是什么原因把电子承兑给到你单位呢？是你单位向对方借款吗？
84784998
2020 07/09 20:49
可以视作是对方向我借钱，然后还钱给我，如果我单位向对方借钱，不应该是我还钱给对方吗？
邹老师
2020 07/09 20:49
你好，视作是对方向我借钱，然后还钱给我，收到电子承兑就这样做分录
借；应收票据，贷；其他应收款
84784998
2020 07/09 20:51
其它应收款明细科目是对方的公司名称吗，
邹老师
2020 07/09 20:51
你好，是的，是这样的
84784998
2020 07/09 20:54
那么还有什么要完善的地方吗，其它应收款科目余额就那样挂着吗
邹老师
2020 07/09 20:55
你好
可以视作是对方向我借钱，对方向你借款的时候
借；其他应收款，贷；银行存款等科目
还钱给我
借；应收票据，贷；其他应收款
两笔分录之后，其他应收款没有挂账啊
84784998
2020 07/09 20:57
借钱的时候没有从账上走，银存科目用库存现金代替？
邹老师
2020 07/09 21:05
你好，借钱的时候，款项是通过现金支付的吗？
84784998
2020 07/09 21:06
对，个人卡转汇的
邹老师
2020 07/09 21:07
你好，那分录就是
借；其他应收款，贷；库存现金
84784998
2020 07/09 21:12
好的知道了，我收到的承兑不管来源如何，支付给我的开票供应商时都是借应付账款，贷应收票据，对吗？最后，哪种没有业务往来的单位不管何种原因，最好避免和这样的单位有公账款项往来，对不？
邹老师
2020 07/09 21:21
你好
是的（收到的承兑不管来源如何，支付给我的开票供应商时都是，借；应付账款，贷；应收票据）
没有业务往来的单位，就不要有资金往来就是了
84784998
2020 07/09 21:32
好的，谢谢老师！不知道以后有问题是否可以找邹对口回答，觉得邹老师的答疑细致专业耐心及时
邹老师
2020 07/09 21:36
你好，可以通过会计问找到我，进行定向提问
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