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老师好！总公司代收分公司收入款的分录及代付分公司成本费用分录怎么做
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您好，代收，借银行存款，贷其他应付款，代付，借其他应付款贷银行存款。
2020 07/09 21:52
84784955 
2020 07/09 21:55
那分公司的分录？
小林老师 
2020 07/09 21:56
您好，借其他应收款，贷主营业务收入。应交税费应交增值税。
84784955
2020 07/09 22:08
总公司代付分公司成本费，我怎么觉得贷是其他应收款，有点懵，再帮看看
小林老师
2020 07/09 22:09
您好，无所谓，只要通过一个往来科目核算即可。
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